• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 23440524 Kreslá a stôl 822,00 s DPH 19.12.2023 B2B Partner, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 06792023 Učebné pomôcky 1 017,00 s DPH 17.12.2023 Kibosport s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2023540 BOZP 12/2023 25,00 s DPH 15.12.2023 AVIMAR, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 202334 Výmena podlahovej krytiny 5 269,10 s DPH 15.12.2023 MK - Floors, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 20234029 PZS 4. štvrťrok 2023 282,10 s DPH 14.12.2023 MEDIRESC, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 1230303117 Čistiace prostriedky 1 368,71 s DPH 14.12.2023 DEXIS Slovakia 30.01.2024
    Faktúra 2023234 Kontrola plynových horákov 742,32 s DPH 14.12.2023 Plynotherm, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 202319891 Poruchy učenia u žiakov 49,40 s DPH 14.12.2023 RAABE, Nakladatelstvo 30.01.2024
    Faktúra 230001 Substrát 123,50 s DPH 13.12.2023 Erika Simon Záhradkárstvo Smaragd 30.01.2024
    Faktúra 202319856 Dokumentácia školy 49,20 s DPH 13.12.2023 RAABE, Nakladatelstvo 30.01.2024
    Faktúra 1523123038 Kanceársky papier 1 076,40 s DPH 13.12.2023 MIRA Office, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 2320200056 Farby 781,93 s DPH 12.12.2023 Chemolak Smolenice,a.s. 30.01.2024
    Faktúra 8405142490 Plyn 11/2023 2 841,47 s DPH 12.12.2023 SPP 30.01.2024
    Faktúra 1202303162 Šachový set 238,20 s DPH 11.12.2023 Gamesy s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 8339924436 Telefónne poplatky 3,48 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom 30.01.2024
    Faktúra 20230139 Toner a odpadková nádoba 304,00 s DPH 11.12.2023 Jozef Gabulya - GoComp 30.01.2024
    Faktúra 20235365 SSD 240GB a zdroj 350W 285,00 s DPH 11.12.2023 Jozef Gabulya - GoComp 30.01.2024
    Faktúra 20235364 Xerox Canon Image Runner 2925i MFP 1 696,00 s DPH 11.12.2023 Jozef Gabulya - GoComp 30.01.2024
    Faktúra 2023090 Čistiace prostriedky 384,00 s DPH 07.12.2023 Bojtika, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 233460 Nabíjací vozík DIGITUS 982,80 s DPH 07.12.2023 AXDATA s.r.o. 30.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/7893